目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

     第一部分  部门概况

一、部门主要职能

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国立法法》规定，市人大常委会主要职权是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）根据本市的具体情况和实际需要，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规；

（三）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（四）召集本级人民代表大会会议；

（五）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； 

（六）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（七）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（九）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十一）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（十二）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十五）决定授予地方的荣誉称号。

 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：宜春市人大常委会办公室。

本部门2019年年末实有人数98人，其中在职人员57人，离休人员0人，退休人员38人；年末其他人员3人；年末学生人数0人。

第二部分   2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表.xls

二、收入决算表

收入决算表.xls

三、支出决算表

支出决算表.xls

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表.xls

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

九、国有资产占用情况表

国有资产占用情况表.xls

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2509.56万元，其中年初结转和结余448.96万元，较2018年增加246.34万元，增长121.57%；本年收入合计2060.60万元，较2018年减少142.14万元，下降6.45%。主要原因：增人增资及人员工资标准调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2051.83万元，占99.57%，事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入8.77万元。占0.43%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 2509.56万元，其中本年支出合计2206.37万元，较2018年增加182.85万元，增长9.04%。主要原因：增人增资。年末结转和结余303.20万元，较2018年减少78.65万元，下降20.60%。主要原因：当年支出还未报账。

本年支出的具体构成为：基本支出 1294.51万元，占58.67%；项目支出911.86万元，占41.33%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 1555.28万元，决算数为2197.59万元,完成年初预算的141.30%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1342.54万元，决算数为1921.35万元。完成年初预算的143.11%。主要原因：增加项目支出及增人增资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为157.89万元，决算数为221.39万元，完成年初预算的140.21%。主要原因：增人增资。

（三）住房保障支出年初预算数为54.85万元，决算数为54.85万元，完成预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1285.73万元，其中：

（一）工资福利支出877.85万元，较2018年增加79.67万元，增长9.98%。主要原因：增人增资。

（二）商品和服务支出339.21万元。较2018年增加133.5万元，增长64.90%。主要原因：增人增资。

（三）对个人和家庭补助支出68.67万元。较2018年减少204.67万元，下降74.88%。主要原因：厉行节约。

（四）资本性支出0万元。较2018年增加（下降）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无相应支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 44万元，决算数为36.72万元，完成年初预算的83.45%，决算数较2018年减少6.56万元，下降15.16%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为15.10万元。决算数较2018年增加0.99万元，增长7.02%。决算数较年初预算数增加的主要原因：年初预算未列支，因工作需求产生了因公出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为44万元，决算数为 21.61万元，完成年初预算的49.11%，决算数较2018年减少7.56万元，下降25.92%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年无。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）额主要原因是：本年无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 339.21 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。较年初预算数增加85.77万元，增长33.84%。主要原因：增人增资。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额133.66万元，其中：政府采购货物支出133.66万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万​元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中绩效自评项目12个，共涉及资金607.2万元，自评覆盖率达到100%。占一般公共预算项目支出的100%。

1、我单位共有12个项目进行绩效评价，今年组织对人大代表活动经费（88.2万元）、市四届人大五次会议（133万元）和各专工委专项经费（69万元）3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出290.2万元。

2、从评价情况来看，机关在建立完善各项规章制度的同时，加大制度的执行力度，强化对日常经费的预算、支付、结算和专项经费的监督管理。项目编制符合预算要求，内容设置合理，项目支出严格标准，无重复申报或虚报项目内容。各项工作经费支出均按工作进度完成资金拨付，按照当年预算合理调配资金。日常公用经费支出、专项工作经费支出，均控制在预算范围内。能够分清轻重缓急，合理安排预算资金；遵守财务规定，加强内部管控，对每项财务运行情况从严审核把关，坚决杜绝违规操作行为，杜绝超标准设备配置和超标准费用开支。坚持按月通报经费收支情况、督促指导合理安排预算开支。依照财务制度严格审核各项经费开支，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度。

3、绩效评价结果概况。组织对本单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，通过进一步收集有关数据和资料，开展核查、抽查对照评价指标和评分标准，整体绩效评价为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映人代会会议经费（两会）项目绩效自评结果。

人代会会议经费（两会）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人代会会议经费（两会）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为133万元，执行数为130万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是通过自评，达到预算绩效预期效果，产生了良好的社会效益；二是可持续影响以及服务对象满意度得到有效提高；三是把勤俭办会贯穿会议全过程，节约了开支。发现的问题及原因：一是制定计划的前瞻性有待加强，绩效评价指标体系细化、量化还不够。二是创新思维还与发达省份单位存在差距。下一步改进措施：一是在开展绩效评价工作时拓展思路，完善绩效评价指标体系。二是继续做好项目的筛选、论证工作；三是扩大绩效评价的项目范围。

附：《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表（2019年度）

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分  名词解释

 1、人大事务-行政运行(人大事务)：反映行政单位的基本支出。

 2、人大事务-一般行政管理事务(人大事务)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

     3、人大事务-人大会议：反映各级人大召开人民代表大会的专门会议支出。

     4、人大事务-人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

     5、人大事务-人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

     6、人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

  7.财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  8.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

  9.“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。