目 录
第一部分 宜春市人大概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基本预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市人大概况
一、部门主要职能
根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国立法法》规定，市人大常委会主要职权是：
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（二）根据本市的具体情况和实际需要，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规；
（三）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（四）召集本级人民代表大会会议；
（五）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（六）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（七）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（八）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
（九）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（十）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
（十一）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；
（十二）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；
（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
（十五）决定授予地方的荣誉称号。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市人大常委会办公室。
本部门2018年年末编制人数55人，其中行政编制45人，事业编制10人；年末实有人数91人，其中在职人员60人，离休人员0人，退休人员31人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
宜春市人大2018年度部门决算表（1-9）.xls
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2405.36万元，其中年初结转和结余202.62万元，较2017年增加7.11万元，增长3.64 %；本年收入合计2202.74万元，较2017年增加309.68万元，增长16.36%，主要原因是：增人增资及人员工资标准调整。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2201.34万元，占99.94%。事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入1.40万元，占0.06%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2405.36万元，其中本年支出合计2023.52万元，较2017年增加183.47万元，增长9.97%，主要原因是：增人增资；年末结转和结余381.85万元，较2017年增加133.35万元，增长53.66 %，主要原因是：当年支出还未报账。
本年支出的具体构成为：基本支出1282.07万元，占63.36%；项目支出741.45万元，占36.64%。经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1636.96万元，决算数为2018.68万元，完成年初预算的123.32%，其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1405.35万元，决算数为1763.67万元，完成年初预算的125.50%；主要原因是：支付2017年应付未付款，人员增加，养老保险职业年金准备期结算等。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为176.77万元，决算数为200.17万元，完成年初预算的113.24%；主要原因是：退休人员的增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出提高等。
(四) 住房保障支出年初预算数为54.84万元，决算数为54.84万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1277.23万元，其中：
（一）工资福利支出798.18万元，较2017年增加162.85万元，增长25.63%，主要原因是：人员变动、调资追加，发放上年未发放的绩效奖等；
（二）商品和服务支出205.71万元，较2017年增加64.55万元,增长45.73%，主要原因是：厉行节约；
（三）对个人和家庭补助支出273.34万元，较2017年增加45.92万元，增长20.19%.主要原因是：工资调标，公积金、奖励金相应增加以及遗属抚恤金标准提高；
（四）资本性支出0万元，较2017年减少3.88万元，下降100%。主要原因：无相关支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44万元，决算数为43.28万元，完成预算的98.36%，决算数较2017年减少11.25万元，下降20.63%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为14.11万元，决算数较2017年减少2.38万元，下降14.43%，决算数较年初预算数增加的主要原因是：年初预算未列支，因工作需求产生了因公出国费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为44万元，决算数29.17万元，完成预算的 66.29%，决算数较2017年减少8.87万元，下降23.32%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步加强了接待公函和审批单制度，从严控制公务接待费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增长（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算增加（减少）的主要原因是：2016年4月市直单位公车改革，国有资产占用情况表中24辆公务用车管理权限已移交公务用车平台，但资产暂未过户；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增长（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：2016年4月市直单位公车改革，国有资产占用情况表中24辆公务用车管理权限已移交公务用车平台，但资产暂未过户。
六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出205.71万元，较年初预算数减少74.29万元，下降26.53%。主要原因是：厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额94.30万元，其中：政府采购货物支出94.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额94.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额94.30万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车24辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。主要原因是：2016年4月市直单位公车改革，24辆公务用车管理权限已移交公务用车平台，但资产暂未过户。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中绩效自评项目12个，共涉及资金482.02万元，自评覆盖率达到100%。占一般公共预算项目支出总额的100%。
1、我单位共有12个项目进行绩效评价，今年组织对人大代表活动经费（88.2万元）、市代会会议经费（133万元）和各专工委专项经费（64万元）3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出285.20万元。
2、从评价情况来看，机关在建立完善各项规章制度的同时，加大制度的执行力度，强化对日常经费的预算、支付、结算和专项经费的监督管理。项目编制符合预算要求，内容设置合理，项目支出严格标准，无重复申报或虚报项目内容。各项工作经费支出均按工作进度完成资金拨付，按照当年预算合理调配资金。日常公用经费支出、专项工作经费支出，均控制在预算范围内。能够分清轻重缓急，合理安排预算资金；遵守财务规定，加强内部管控，对每项财务运行情况从严审核把关，坚决杜绝违规操作行为，杜绝超标准设备配置和超标准费用开支。坚持按月通报经费收支情况、督促指导合理安排预算开支。依照财务制度严格审核各项经费开支，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度。
3、绩效评价结果概况。组织对本单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，通过进一步收集有关数据和资料，开展核查、抽查对照评价指标和评分标准，整体绩效评价为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映人代会会议经费（两会）项目绩效自评结果。
人代会会议经费（两会）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人代会会议经费（两会）项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过自评，达到预算绩效预期效果，产生了良好的社会效益；二是可持续影响以及服务对象满意度得到有效提高；三是把勤俭办会贯穿会议全过程，节约了开支。发现的问题及原因：一是制定计划的前瞻性有待加强，绩效评价指标体系细化、量化还不够。二是创新思维还与发达省份单位存在差距。下一步改进措施：一是在开展绩效评价工作时拓展思路，完善绩效评价指标体系。二是继续做好项目的筛选、论证工作；三是扩大绩效评价的项目范围。
附：《项目支出绩效自评表》。
附件：2018年度项目支出绩效自评表.doc
第四部分 名词解释
1、人大事务-行政运行(人大事务)：反映行政单位的基本支出。
2、人大事务-一般行政管理事务(人大事务)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、人大事务-人大会议：反映各级人大召开人民代表大会的专门会议支出。
4、人大事务-人大立法：反映各级人大立法方面的支出。
5、人大事务-人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。
6、人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
7、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
8、年初结转和结余：指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11、未归口管理的行政单位离退休：反映市人大离退休人员的离退休费用支出。
12、行政单位医疗：反映市人大机关基本医疗经费支出。
13、“三公”经费：因公出国（境）费用反映市人大公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映市人大按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
