目 录
第一部分 宜春市人大常委会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宜春市人大常委会办公室2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 宜春市人大常委会办公室2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 宜春市人大常委会办公室概况
一、部门主要职能
根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》的规定，市人民代表大会主要职权是：
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；
（二）根据本市的具体情况和实际需要，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规；
（三）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；
（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（五）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；
（六）选举市长、副市长；
（七）选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；
（八）选举上一级人民代表大会代表；
（九）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；
（十）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；
（十一）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；
（十二）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（十三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（十四）保护各种经济组织的合法权益；
（十五）保障少数民族的权利；
（十六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2016年年末编制人数55人，其中行政编制45 人，事业编制 10人；年末实有人数83人，其中在职人员 60人，离休人员0 人，退休人员23人；年末学生人数 0 人。
第二部分 宜春市人大常委会办公室2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 1630.64万元，其中上年结转和结余0.86万元，较上年增长210.40%；本年收入合计 1630.64万元，较上年增长24.43%，主要原因是：增资、项目经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1614.14万元，占98.99%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入16.50万元，占1.01%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计1452.09万元，其中本年支出合计1452.09万元，较上年增长3.62%，主要原因是：工资上涨；年末结转和结余181.81万元，较上年增长210.40%，主要原因是：当年支出未报销。
本年支出的具体构成为： 基本支出863.41万元，占 59.46%；项目支出588.68万元，占40.54%；事业单位经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1024.46万元，决算数为 1452.09万元，完成年初预算的141.74%，主要原因是：项目增加、增资。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数807.50万元，决算数为1436.05万元，完成年初预算的 177.84%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出497.18万元，较上年增长11.87 %，主要原因是：人员增加，增资；商品和服务支出125.07万元，较上年增长1.04%，主要原因是：换届、人员增加；对个人和家庭补助支出198.62万元，较上年下降6.02%，主要原因是：退休人员9月份之后不在本单位发放工资；其他资本性支出26.4万元，较上年增长38.72%，主要原因是换届、人员增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 139万元，决算数为91.1万元，完成预算的 65.54%，决算数较上年下降31.93 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为16.33万元，超预算。决算数较上年增长135.98%。主要原因是2016年3位常委会领导出国经费临时政府批文出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为 45万元，决算数为44.62万元，完成预算的99.15%，决算数较上年下降2.28 %。主要原因是：公务接待下降。
（三）公务用车购置及运行维护费支出30.16万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。；公务用车运行维护费支出年初预算数为94万元，决算数为 30.16万元，完成预算的32.08 %，，决算数较上年下降 62.88 %。主要原因是公车改革。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费151.11万元，较上年增长22.74%，主要原因是：公车改革后增加了个人车补。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购项目采用的是在平台上直接支付。
七、国有资产占有情况说明
截止2016年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公务预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金201.2万元，自评覆盖率达到66.36%。
组织对“人代会会议经费（两会）”、“常委会例会”、“人大代表活动经费”等3个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出201.2万元。从监控情况来看，项目信息编制细化清晰，严格执行相关项目支出标准，无重复申报或虚报项目内容。严格执行各项规章制度和法律法规，严把预算执行关，坚持按月通报经费收支情况、督促指导合理安排预算开支。依照财务制度严格审查各项经费开支，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出201.2万元。从评价结果来看，宜春市人大常委会有力的执行了财政绩效管理制度，在推动市委重大决策部署贯彻落，推动新常态下经济社会平稳健康发展，推动民生热点难点问题有效解决，推动法治宜春建设全面落实，推动代表参政履职积极作为，推动人大自身建设不断加强等方面成果显著，为宜春发展做出了重要贡献。
2016年，我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量预算绩效管理取得了一定的成效。一是探索绩效跟踪监控，要求加强过错监控。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
第三部分 宜春市人大常委会办公室2016年部门决算表
（详见附表）
