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宜春市人大常委会办公室2016年部门决算
信息来源: 办公室   更新时间: 2017-09-01  点击人次:

目 录

第一部分 宜春市人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 宜春市人大常委会办公室2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 宜春市人大常委会办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分 宜春市人大常委会办公室概况

一、部门主要职能

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》的规定,市人民代表大会主要职权是:

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行;  

(二)根据本市的具体情况和实际需要,对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规;

(三)审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(五)选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员;

(六)选举市长、副市长;  

(七)选举本级人民法院院长和人民检察院检察长;选出的人民检察院检察长,须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准;

(八)选举上一级人民代表大会代表;

  (九)听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告;

  (十)听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;

  (十一)改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议;

  (十二)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

  (十三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  (十四)保护各种经济组织的合法权益;

  (十五)保障少数民族的权利;

  (十六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2016年年末编制人数55人,其中行政编制45 人,事业编制 10人;年末实有人数83人,其中在职人员 60人,离休人员0 人,退休人员23人;年末学生人数 0 人。

第二部分 宜春市人大常委会办公室2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 1630.64万元,其中上年结转和结余0.86万元,较上年增长210.40%;本年收入合计 1630.64万元,较上年增长24.43%,主要原因是:增资、项目经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1614.14万元,占98.99%;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入16.50万元,占1.01%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1452.09万元,其中本年支出合计1452.09万元,较上年增长3.62%,主要原因是:工资上涨;年末结转和结余181.81万元,较上年增长210.40%,主要原因是:当年支出未报销。

本年支出的具体构成为: 基本支出863.41万元,占 59.46%;项目支出588.68万元,占40.54%;事业单位经营支出0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1024.46万元,决算数为 1452.09万元,完成年初预算的141.74%,主要原因是:项目增加、增资。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数807.50万元,决算数为1436.05万元,完成年初预算的 177.84%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出497.18万元,较上年增长11.87 %,主要原因是:人员增加,增资;商品和服务支出125.07万元,较上年增长1.04%,主要原因是:换届、人员增加;对个人和家庭补助支出198.62万元,较上年下降6.02%,主要原因是:退休人员9月份之后不在本单位发放工资;其他资本性支出26.4万元,较上年增长38.72%,主要原因是换届、人员增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 139万元,决算数为91.1万元,完成预算的 65.54%,决算数较上年下降31.93 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为16.33万元,超预算。决算数较上年增长135.98%。主要原因是20163位常委会领导出国经费临时政府批文出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为 45万元,决算数为44.62万元,完成预算的99.15%,决算数较上年下降2.28 %。主要原因是:公务接待下降。

(三)公务用车购置及运行维护费支出30.16万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。;公务用车运行维护费支出年初预算数为94万元,决算数为 30.16万元,完成预算的32.08 %,,决算数较上年下降 62.88 %。主要原因是公车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费151.11万元,较上年增长22.74%,主要原因是:公车改革后增加了个人车补。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购项目采用的是在平台上直接支付。

七、国有资产占有情况说明

截止20161231日,本部门共有车辆24辆,其中副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万以上专用设备0台。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度一般公务预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个,共涉及资金201.2万元,自评覆盖率达到66.36%

组织对“人代会会议经费(两会)”、“常委会例会”、“人大代表活动经费”等3个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出201.2万元。从监控情况来看,项目信息编制细化清晰,严格执行相关项目支出标准,无重复申报或虚报项目内容。严格执行各项规章制度和法律法规,严把预算执行关,坚持按月通报经费收支情况、督促指导合理安排预算开支。依照财务制度严格审查各项经费开支,严禁超预算支出,努力提高预算执行力度。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出201.2万元。从评价结果来看,宜春市人大常委会有力的执行了财政绩效管理制度,在推动市委重大决策部署贯彻落,推动新常态下经济社会平稳健康发展,推动民生热点难点问题有效解决,推动法治宜春建设全面落实,推动代表参政履职积极作为,推动人大自身建设不断加强等方面成果显著,为宜春发展做出了重要贡献。

2016年,我部门以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量预算绩效管理取得了一定的成效。一是探索绩效跟踪监控,要求加强过错监控。二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

第三部分 宜春市人大常委会办公室2016年部门决算表

(详见附表)

 

 
 
 
 
  封面代码
编制单位:宜春市人大 2016年12月 金额单位:
单位名称 宜春市人大
单位负责人 易咏春
财务负责人 范小春
填表人 徐江英
电话号码(区号) 0795
电话号码 3222918
分机号  
单位地址 江西省宜春市人大
组织机构代码(各级技术监督局核发) 014717176
邮政编码 336000
财政预算代码 537001
单位预算级次 一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 袁州区
单位基本性质 行政单位
单位执行会计制度 行政单位会计制度
预算管理级次 地(市)级
隶属关系 宜春市
部门标识代码 全国人大常委办公厅
国民经济行业分类 国家机构
新报因素 连续上报
上年代码 0147171760
报表类型 单户表
备用码  
统一社会信用代码  
备用码一  
备用码二  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

编制单位:宜春市人大

 

201612

 

 

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1,614.14

一、一般公共服务支出

28

1,270.75

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

16.50

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

133.04

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

48.30

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1,630.64

本年支出合计

51

1,452.09

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

3.25

  年末结转和结余

53

181.81

总计

27

1,633.89

总计

54

1,633.89

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

编制单位:宜春市人大

 

201612

 

 

 

 

金额单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,630.64

1,614.14

0.00

0.00

0.00

0.00

16.50

 

201

一般公共服务支出

1,449.30

1,432.80

0.00

0.00

0.00

0.00

16.50

 

20101

人大事务

1,449.30

1,432.80

0.00

0.00

0.00

0.00

16.50

 

2010101

  行政运行

691.47

674.97

0.00

0.00

0.00

0.00

16.50

 

2010102

  一般行政管理事务

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010104

  人大会议

113.00

113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010105

  人大立法

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010106

  人大监督

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010108

  代表工作

93.20

93.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010199

  其他人大事务支出

404.63

404.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

133.04

133.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

101.35

101.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

101.35

101.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

22.29

22.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

22.29

22.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

48.30

48.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

48.30

48.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

48.30

48.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

编制单位:宜春市人大

201612

 

 

 

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,452.09

863.41

588.68

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,270.75

691.47

579.28

0.00

0.00

0.00

 

20101

人大事务

1,270.75

691.47

579.28

0.00

0.00

0.00

 

2010101

  行政运行

691.47

691.47

 

0.00

0.00

0.00

 

2010102

  一般行政管理事务

57.00

 

57.00

0.00

0.00

0.00

 

2010104

  人大会议

113.00

 

113.00

0.00

0.00

0.00

 

2010105

  人大立法

55.00

 

55.00

0.00

0.00

0.00

 

2010106

  人大监督

35.00

 

35.00

0.00

0.00

0.00

 

2010108

  代表工作

93.20

 

93.20

0.00

0.00

0.00

 

2010199

  其他人大事务支出

226.08

 

226.08

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

133.04

123.64

9.40

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

101.35

101.35

 

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

101.35

101.35

 

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

9.40

 

9.40

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

9.40

 

9.40

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

22.29

22.29

 

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

22.29

22.29

 

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

48.30

48.30

 

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

48.30

48.30

 

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

48.30

48.30

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

编制单位:宜春市人大

 

 

201612

 

 

 

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,614.14

一、一般公共服务支出

30

1,254.25

1,254.25

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

133.04

133.04

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

48.30

48.30

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

1,614.14

本年支出合计

53

1,435.59

1,435.59

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.86

年末财政拨款结转和结余

54

179.41

179.41

 

一、一般公共预算财政拨款

26

0.86

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,615.00

总计

58

1,615.00

1,615.00

 

 

 
 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

编制单位:宜春市人大

201612

 

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,435.59

846.91

588.68

 

201

一般公共服务支出

1,254.25

674.97

579.28

 

20101

人大事务

1,254.25

674.97

579.28

 

2010101

  行政运行

674.97

674.97

 

 

2010102

  一般行政管理事务

57.00

 

57.00

 

2010104

  人大会议

113.00

 

113.00

 

2010105

  人大立法

55.00

 

55.00

 

2010106

  人大监督

35.00

 

35.00

 

2010108

  代表工作

93.20

 

93.20

 

2010199

  其他人大事务支出

226.08

 

226.08

 

208

社会保障和就业支出

133.04

123.64

9.40

 

20805

行政事业单位离退休

101.35

101.35

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

101.35

101.35

 

 

20808

抚恤

9.40

 

9.40

 

2080801

  死亡抚恤

9.40

 

9.40

 

20899

其他社会保障和就业支出

22.29

22.29

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

22.29

22.29

 

 

221

住房保障支出

48.30

48.30

 

 

22102

住房改革支出

48.30

48.30

 

 

2210201

  住房公积金

48.30

48.30

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

编制单位:宜春市人大

 

 

201612

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

497.18

302

商品和服务支出

125.07

310

其他资本性支出

26.04

30101

 基本工资

227.73

30201

 办公费

11.51

31001

 房屋建筑物  购建

0.00

30102

 津贴补贴

199.47

30202

 印刷费

0.60

31002

 办公设备购  

22.89

30103

 奖金

16.79

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购  

0.00

30104

 其他社会保障缴费

52.35

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建 

0.00

30106

 伙食补助费

0.13

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

6.43

31007

 信息网络及  软件购置更新

3.15

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

 邮电费

19.03

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.71

30209

 物业管理费

0.36

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

198.62

30211

 差旅费

5.44

310111

 地上附着物  和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国   (境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

101.35

30213

 维修(护)费

1.74

31013

 公务用车购 

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

0.69

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补贴

0.00

30216

 培训费

0.00

31099

 其他资本性  支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

10.18

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

0.30

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性  补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补 

0.00

30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

0.17

30499

 其他对企事  业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

84.21

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

7.53

30701

 国内债务付 

0.00

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

4.52

30707

 国外债务付  

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

8.31

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费 

46.35

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

12.76

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

2.22

 

 

 

人员经费合计

695.80

公用经费合计

151.11

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

编制单位:宜春市人大

201612

 

金额单位:万元

 

项目

栏次

年初预算数

决算数

 

行次

 

1

2

 

一、“三公”经费支出

1

139.00

91.10

 

  1.因公出国(境)费

2

0.00

16.33

 

  2.公务用车购置及运行维护费

3

94.00

30.16

 

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

 

    2)公务用车运行维护费

5

94.00

30.16

 

  3.公务接待费

6

45.00

44.62

 

    1)国内接待费

7

45.00

44.62

 

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

 

    2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

 

二、相关统计数

10

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

1.00

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

3.00

 

  3.公务用车购置数(辆)

13

0.00

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

24.00

 

  5.国内公务接待批次(个)

15

210.00

 

    其中:外事接待批次(个)

16

0.00

 

  6.国内公务接待人次(人)

17

2,656.00

 

    其中:外事接待人次(人)

18

0.00

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0.00

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0.00

 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 
 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

编制单位:宜春市人大

201612

 

 

 

 

金额单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表

 

编制单位:宜春市人大

201612

金额单位:

 

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

24.00

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0.00

  2.一般公务用车

3

24.00

  3.一般执法执勤用车

4

0.00

  4.特种专业技术用车

5

0.00

  5.其他用车

6

0.00

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

0.00

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

0.00

 

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