——2009年2月6日在宜春市第二届
人民代表大会第四次会议上
宜春市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告2008年市级总预算执行情况和2009年市级总预算草案，请予审议；2009年市级预算草案，请予审查批准。并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。
一、2008年市级总预算和市级预算执行情况
2008年，在市委的正确领导下，全市上下深入贯彻落实科学发展观，借助“解放思想求突破，科学发展促赶超”和求真务实主题教育实践活动的强势推动，克难而进，赶超发展，财政预算执行情况良好，完成了市二届人大三次会议确定的各项预算任务。
——收支再上台阶。全市财政总收入克服了历史罕见的低温雨雪灾害、错综复杂的国际金融危机等诸多不利因素影响，在2007年努力攀上50亿元台阶的基础上，2008年再上60亿元新台阶，达到64.9亿元，增长29%，连续24个月保持25%以上。财政支出突破100亿元，达到104.3亿元，增长34.2％，增速为20年来最快。财政收支均实现三年翻番。全市财政总收入占GDP比重10.6%，比上年提高0.7个百分点；全市税收收入58.93亿元，占财政总收入比重达到90.8%，比上年提高0.7个百分点。
——县乡增幅高位。县市区财政总收入增幅均在28％以上，地方财政收入增幅均在21%以上。全市超5亿元县市区5个，比上年增加2个，超4亿元县市区7个，比上年增加3个，超3亿元县市区8个，比上年增加1个。丰城、樟树、高安、袁州、上高均超过5亿元，其中丰城超16亿元，樟树超10亿元，高安超7亿元。乡镇财政又上台阶，创造新历史，全市实现财政总收入乡乡镇镇过百万，丰城市尚庄街道、高安市八景镇财政总收入双双突破亿元大关，实现亿元乡镇零突破，财政总收入过1000万元乡镇（街道）94个，超过乡镇半数，比上年增加37个，其中5000万元以上乡镇（街道）7个。
——园区效应显现。全市各工业园区税收增势强劲，占财政收入总额比重继续提高。工业园区完成税收收入超过26亿元，占全市财政总收入三分之一强，增收7.1亿元，占财政总收入增收额的二分之一，增长36.2%。税收过亿元园区7个，过2亿元园区5个，其中丰城市工业园区税收达9亿元，樟树市工业园区税收达5亿元。
——企业贡献突出。一批企业实现快速成长，全市纳税过1000万元企业达62个，比上年增加15个，过5000万元企业8个，比上年增加2个。丰电一期、丰电二期、丰城矿务局、四特集团、仁和集团、济民药业6户企业纳税过亿元。
——“三保”力度加大。全市财政支出超半数投入民生，总额超过50亿元，坚持了“四个倾斜”，做到“三个确保”：确保了人员支出和公用支出，做到年初预算足额安排，不留缺口，市本级和各县市区规范公务员津贴补贴政策均按要求落实到位。确保了各项民生工程配套资金的需要，全市财政安排民生工程60项公共财政政策配套资金37628万元，其中市本级安排配套资金4302万元。确保了支农、教育、科技支出法定增长，增幅均超过了21%，高于财政经常性收入的增幅。此外，着力保障了“重要工作、重点工程和重大项目”，市本级财政专项安排了“13579”工程、月亮文化节、人口倍增计划奖励等重点支出。
2008年，全市财政预算执行情况总体较好，财政管理不断加强，各项财政改革有序推进。建立了促进市本级和县级财政收入增长的奖励机制，完善了中心城区国土收支管理办法，组织开展了对科技三项费用等七项重点资金绩效考评试点工作，顺利完成了国有农场税费改革，继续深化了部门预算、国库集中收付制度、政府采购管采分离、“乡财县代管”和县级执收执罚部门收支完全脱钩等改革，出台了市级预算单位公务卡改革试点实施方案。
2008年全市财政收支预算的具体执行情况：
（一）市级总预算执行情况
2008年全市财政总收入执行数64.9亿元，比上年增长29%，全市地方财政收入执行数36.5亿元，完成汇总年初各级人代会批准预算的117%，比上年增长28.6%。地方财政收入主要项目预算执行情况是：
税收收入305027万元，完成预算的118.2％。其中：增值税63537万元，完成预算的114.6％；营业税94093万元，完成预算的111.8％；企业所得税29634万元，完成预算的127.7％；个人所得税10429万元，完成预算的118.5％；其他税收收入107334万元，完成预算的124％。非税收入59714万元，完成预算的111.2％，其中：行政事业性收费收入13274万元，罚没收入12128万元，专项收入26740万元，其他收入7572万元。
2008年全市财政支出执行数104.3亿元，比上年决算数增长34.2%。剔除上级追加专款、上年结转支出等，地方财政支出执行数为611905万元，完成汇总年初各级人代会批准预算的112.7%。支农、教育、科技支出完成166397万元、192070万元和6870万元，分别增长50.2％、21.5％和 121.7％，均高于全市财政经常性收入18.3％的增幅，达到法定要求。地方财政支出超出年初预算，主要是县级地方财政收入超收安排所致。
(二)市级预算执行情况
2008年市级（不包括宜春经济开发区、宜阳新区，下同）财政总收入执行数42204万元，完成预算102.8%，增长10.5％，地方财政收入执行数29054万元，完成预算96.1%，比上年增长8 %。地方财政收入主要项目预算执行情况是：
税收收入24640万元，完成预算的113.4％。其中：增值税1700万元，完成预算的121.5％；营业税12276万元，完成预算的106.3％；企业所得税3220万元，完成预算的109.2％；个人所得税1347万元，完成预算的128.3％；其他税收收入6097万元，完成预算的127.8％。非税收入4414万元，完成预算的51.8％，其中：罚没收入299万元，专项收入1994万元，其他收入2121万元。
2008年市级财政支出执行数9.28亿元，剔除上级追加专款、上年结转支出等，地方财政支出执行数为59560万元，完成预算100%。主要项目预算执行情况是：
一般公共服务7860万元，完成预算101.8％；国防203万元，完成预算100％；公共安全7226万元，完成预算100.6％；教育8499万元，完成预算100.5％；科学技术1596万元，完成预算100％；文化体育与传媒1289万元，完成预算100.7％；社会保障和就业9360万元，完成预算100.1％；医疗卫生5295万元，完成预算100.8％；环境保护340万元，完成预算100％；城乡社区事务2214万元，完成预算103％；农林水事务5831万元，完成预算105％；交通运输61万元，完成预算100％；工业商业金融等事务4019万元，完成预算102.4％；其他各项支出5767万元，完成预算89％。支农、教育、科技支出同比分别增长45.9％、17.2%和27.2％，均高于市级财政经常性收入15.4％的增幅，达到法定要求。
2008年市级预算执行中,部分支出项目超过预算,主要是年度预算执行中将预备费、预留安排资金在支出后相应列入相关预算科目。
以上是预算收支执行数，年度决算后会有所变化，届时再向市人大常委会报告。
过去一年，全市财政总收入再上新台阶，达到64.9亿元，财政支出突破100亿元，达到104.3亿元，这些成绩的取得是市委正确领导的结果，是市人大依法监督指导和市政协民主监督指导的结果，是全市人民共同克难奋进的结果。同时，我们也清醒地看到：我市“芝麻”型经济制约明显，“领航”经济的大企业、大项目不多；市本级财政还较弱小；财政精细化管理有待加强。这些均须在今年乃至以后一段时期的工作中坚持用赶超式发展的思路，在挑战中探求机遇，在压力中破解难题。
二、2009年市级总预算和市级预算草案
2009年，全市财政预算安排和财政工作的指导思想是：以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，坚持赶超式发展不动摇，深入贯彻科学发展观，认真落实积极的财政政策，充分发挥财政分配和调控职能，促进经济平稳较快增长，增强财政综合实力；坚持“四个倾斜”，优化支出结构，巩固完善提高民生保障水平；坚持依法理财，完善公共财政体系，推进改革创新，牢固树立过紧日子的思想，强化财政科学化、精细化管理，提高财政工作效能，推动全市经济社会又好又快发展。
根据上述指导思想，依据今年全市国民经济和社会发展计划，我们编制了2009年市级总预算和市级预算草案。
（一）2009年市级总预算草案
2009年全市财政总收入预算安排70亿元，地方财政收入预算安排39.33亿元，均比上年执行数增长7.8％。地方财政收入主要项目安排情况是：
税收收入328790万元，其中：增值税72676万元，营业税106217万元，企业所得税32054万元，个人所得税11039万元，其他税收收入106804万元；非税收入64520万元，其中：行政事业性收费收入14306万元，罚没收入12968万元，专项收入27478万元，其他收入9768万元。
上述地方财政收入加上中央、省对市级的税收返还等补助收入，减去上解省财政支出等，2009年全市预算财力为650806万元，相应安排预算支出650806万元。主要支出项目安排情况是：
基本公共管理和服务106866万元；国防958万元；公共安全45903万元；教育175643万元；科学技术3533万元；文化体育与传媒7540万元；社会保障和就业102050万元；医疗卫生43229万元；环境保护4580万元；城乡社区事务21914万元；农林水事务58038万元；交通运输6589万元；工业商业金融等事务14099万元；其他支出59864万元。支农、教育、科技支出分别比上年预算数增长22.2%、27.9％和41.3％，均高于全市财政经常性收入增幅，达到法定要求。
以上是市代编预算，待各级人代会审批的同级预算报市后，再汇编2009年市级总预算，报市人大常委会备案。
（二）2009年市级预算草案
1、一般预算收支安排情况
2009年市级地方财政收入预算安排31694万元，比上年执行数增加2640万元，增长9%。加上上划中央收入和省级收入，市级财政总收入预算为45575万元，比上年执行数增加3370万元，增长8%。地方财政收入主要项目安排情况是：
税收收入26444万元，比上年执行数增长7.3%。其中：增值税1803万元，比上年执行数增长6.1%；营业税13381万元，比上年执行数增长9%；企业所得税3420万元，比上年执行数增长6.2%；个人所得税1418万元，比上年执行数增长5.3%；城市建设维护税1226万元，比上年执行数增长9%；契税3087万元，与上年执行数持平；其他各项税收收入2109元，比上年执行数增长11.9%。
非税收入5250万元, 比上年执行数增长18.9%。其中：罚没收入299万元，与上年执行数持平；行政事业性收费收入300万元，比上年执行数增长4.5%；专项收入2274万元，比上年执行数增长14%；其他收入2377万元，比上年执行数增长29.6%。
上述市级地方财政收入加上中央、省对市级的税收返还等补助收入，县（市、区）结算上解收入，减去上解省财政支出后，市级预算可安排资金为66412万元，剔除从2009年起列入部门预算的公办普通中专、技校及高校生均经费和取消省直管县基金设区市本级分成基数等省补助4212万元，市级预算可用财力62200万元，比上年预算数增加2640万元，增长4.4％，相应安排支出66412万元。主要支出项目安排情况是：
基本公共管理和服务9525万元，比上年预算增长23.4％；国防230万元，比上年预算增长13.3％；公共安全8072万元，比上年预算增长12.4％；教育10074万元，比上年预算增长19.1％；科学技术1853万元，比上年预算增长16.1％；文化体育与传媒1472万元，比上年预算增长15％；社会保障和就业10521万元，比上年预算增长12.5％；医疗卫生6157万元，比上年预算增长17.2％；环境保护372万元，比上年预算增长9.4％；城乡社区事务2357万元，比上年预算增长9.7％；农林水事务6606万元，比上年预算增长18.9％；交通运输203万元，比上年预算增长232.8％；工业商业金融等事务4169万元，比上年预算增长6.2％；其他支出4801万元，比上年预算下降25.9％，主要是按照进一步细化预算编制的要求,将原来列入其他支出的部分项目列入了相应科目。
2009年市本级预算支出安排坚持公共化、均等化、规范化和厉行节约原则的同时，贯彻共同过紧日子的思想，一切从紧安排，除了人员和公用经费按标准规范安排外，落实到部门和单位的一般性项目原则上维持上年安排数不变。增加的项目，主要体现集中财力保增长，集中财力保民生，集中财力保重点，集中财力保稳定。
2、基金预算收支安排情况
2009年市级基金预算收入安排11729万元。其中：养路费收入6100万元（暂列，待明确补助方式后调整预算），散装水泥专项资金收入150万元，墙体材料专项基金收入375万元，地方教育附加收入300万元，国有土地使用权出让金收入3000万元，育林基金收入120万元，地方水利建设基金收入300万元，残疾人就业保障金收入184万元，其他政府性基金收入1200万元。基金预算收入加上上级补助收入和代宜阳新区安排收入，减去上解上级支出，基金预算可安排收入14270万元。
2009年市级基金预算支出安排14270万元。其中：教育支出300万元，社会保障和就业支出184万元，城乡社区事务支出5541万元，农林水事务支出420万元，交通运输支出6100万元，采掘电力信息等事务支出379万元，粮油物资储备及金融监管等事务支出146万元，其他支出1200万元。
（三）市民政局部门预算收支情况
按照市人大常委会的要求，今年重点审核市民政局部门预算草案。
市民政局2009年部门预算收支安排的主要情况是：1、收入预算891.25万元。其中，财政拨款收入313.35万元，预算外资金和事业收入577.9万元。2、支出预算891.25万元。按支出项目情况是：基本支出380.24万元，其中工资福利支出247.24万元、日常公用支出35.14万元、对个人和家庭的补助支出97.86万元；项目支出413.54万元；直接成本支出97.47万元。按支出功能科目情况是：社会保障与就业875.03万元，医疗卫生8.92万元，其他支出7.3万元。具体收支情况见2009年宜春市民政局部门预算，请审议。
(四)宜春经济开发区和宜阳新区本级预算草案
按照市人大常委会的要求，今年将宜春经济开发区和宜阳新区本级预算草案提交市人代会审议。
1、宜春经济开发区预算草案
宜春经济开发区2009年预算安排情况是：（1）一般预算收支安排。地方财政收入预算安排6390万元，比上年执行数增加385万元，增长6.4%，其中:税收收入6255万元，比上年执行数增长9.2%，非税收入135万元，比上年执行数增长15.4%。地方财政收入加上上级补助收入，减去上解上级支出后，预算可安排财力7610万元，相应安排支出7610万元，比上年预算数增加1650万元，增长27.7％，其中安排付银行贷款利息支出2900万元。（2）基金预算收支安排。基金预算收入安排66400万元。其中：国有土地使用权出让金收入66400万元。基金预算支出安排66400万元，主要用于安排城乡社区事务支出，其中：安排归还银行贷款本金1100万元。具体收支安排情况见宜春经济开发区2009年预算草案。
2、宜阳新区本级预算草案
宜阳新区本级2009年预算安排情况是：（1）一般预算收支安排。地方财政收入预算安排3376万元，比上年执行数增加654万元，增长24%，其中:税收收入3376万元。地方财政收入加上上级补助收入，减去上解上级支出后，预算可安排财力2270万元，相应安排支出2270万元，比上年预算数增加941万元，增长70.8％。（2）基金预算收支安排。基金预算收入安排31634万元，其中：国有土地使用权出让金收入31634万元。基金预算收入减去上解上级支出，基金预算可安排收入29093万元。基金预算支出安排29093万元，主要用于安排城乡社区事务支出，其中：安排归还银行贷款本金3200万元，付银行贷款利息支出7271万元。具体收支安排情况见宜阳新区本级2009年预算草案。
各位代表，当前，国际国内经济形势日益严峻和复杂，今年我市经济运行中将面临居民就业困难、农民增收乏力、企业竞争加剧、房地产市场低迷、财政收支矛盾突出等五大压力需要高度关注，积极化解。但是我们也应看到，近年来我市不断优化发展环境，大力招商引资，项目建设取得显著成效，这为实现市委、市政府提出的跨越式发展提供了重要基础。我们要自我加压，迎难而进，化挑战为机遇，变危机为生机，争取2009年财政总收入在去年完成64.9亿元的基础上再增长20％，达到77.9亿元，地方财政收入增长18%，达到43亿元；全市财政总收入占GDP的比重和税收收入占财政总收入的比重继续提高；财政支出超过130亿元，增长25%，支出结构更趋合理，公共服务水平不断提高。
三、把握形势，扎实工作，圆满完成2009年预算任务
2009年是推进宜春赶超式发展的关键年，做好2009年的财政工作，圆满完成预算任务，意义重大。我们将积极面对今年国际国内经济下滑的挑战，紧紧围绕市委、市政府工作部署，全面贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，坚持科学发展不动摇,进一步坚定信心，把握形势，扎实工作，做到“四个着力”：
（一）围绕赶超发展，着力在机制建设上求长效。建立和完善培植财源的扶持机制。重点扶持全市十大产业基地和中心城区六大产业基地建设，扶持科技含量高、附加值高、税利高的“三高”大项目和特大型项目，扶持具有规模优势的特色产业园。建立和完善鼓励投资的引导机制。着力优化创业投资环境，认真落实好招商引资各项奖励政策，加大对开放型经济和服务业发展的财政支持力度。建立和完善金融合作信用机制。利用好省、市、县联动组建的省信用担保股份有限公司平台，着力提高财政融资能力、资本运作能力和资金吸纳能力，加大对中小企业融资的扶持力度。建立和完善依法征管的收入征管机制。重点完善非税收入征管机制，将行政事业单位经营性收费全部纳入财政管理和监督。加大对县级财政收入考核奖励力度。加强对税收征管的精细化管理，强化重点工程建设项目税收追踪监督，建立建筑安装维修工程材料税收稽核制度。
（二）围绕利民惠民，着力在扩大内需上做文章。跑项争资扩内需。策应中央扩大内需政策，加大奖励力度，鼓励积极向上跑项争资，以争取更多的上级资金投入到我市急需完成的重点项目建设之中。加大投入扩内需。继续加大民生投入，继续落实市委、市政府支持“重要工作、重点工程、重大项目”的要求，增强发展后劲。落实减负扩内需。认真落实好增值税转型、企业所得税改革、扩大粮食直补和较大幅度提高粮食最低收购价等减税让利政策，积极为企业和个人增收减负。整合财力扩内需。进一步整合政府财力，尤其是加强专项资金整合，优化资金配置，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。
（三）围绕科学理财，着力在改革监管上求完善。全面推开县（市、区）部门预算改革试点，市本级提交人代会审议部门达到30个，比上年增加10个；完善国库集中收付制度改革，重点抓好市级预算单位公务卡改革试点，并争取在1-2个有条件的县市进行试点；抓好县级执收执罚部门收支完全脱钩改革扩面工作，试点县市由3个扩大到6个；积极推动农村综合改革；完善政府采购改革，全面实施政府采购管采分离，进一步扩大政府采购规模，提高政府采购的支出比重；实施财政大监督理念，多层次、全方位、全过程开展财政监督，加大财政专项资金和会计信息质量监督检查力度，严肃财经纪律。认真执行“收支两条线”规定，规范政府非税收入管理。加强政府债务管理，切实防范和控制财政风险。
（四）围绕高效规范，着力在精细管理上见成效。出台财政精细化管理实施意见，大力推进财政精细化管理，做到“三化”。预算编制标准化。严格控制行政开支，实行公务购车和用车经费、会议经费、公务接待费用、党政机关出国（境）经费预算“四个零增长”。预算执行高效化。扩大财政支出绩效考评试点范围，建立健全绩效评价体系，改进财政支出分配方式，加大财政大额专项资金使用的跟踪问效，提高财政资金使用效率。预算监管公开化。逐步建立预算执行结果公开制度，完善财政支出预算执行的奖励与惩罚措施，促进各预算部门做好开源节流工作，提高预算执行效果。
各位代表,虽然当前经济下行与政策性减收交织叠加，今年财政收支面临的困难前所未有，但是信心就是力量，让我们乘着党的十七届三中全会的东风，在市委的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，抢抓机遇，迎难而上，排难而进，倍加努力，全面落实本次大会对经济财政工作提出的各项要求，圆满完成全年预算任务，为促进宜春赶超式发展做出新的贡献！
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